| 01/10/2019 |
607 |
Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Delibera-zione della G.R. n. 28/25 del 05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitu-ra vestiario e DPI alla Ditta F.lli Pintus snc - Nuoro - CIG: ZE529F5A52
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| 01/10/2019 |
606 |
Manutenzione dell'impianto Idrico Fognario della palestra Scolastica, Liquidazione Fattura, alla ditta Fancellu Sandro Via P. Costanza, 32 08026 Orani P.I. 01307910917 CIG:
ZCE29926A0
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| 01/10/2019 |
605 |
Lavori di manutenzione straordinaria stabile adibito a Caserma per l'Arma dei carabinieri – Rifacimento rete adduzione idrica e servizi igienici – Liquidazione fattura elettronica n. 46 del 25.09.2019 alla Ditta Fadda Gino - Orani - CIG: ZF72658240
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Responsabile di Servizio |
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| 01/10/2019 |
604 |
CIG ZA00D01A20A - Impegno di spesa per adesione alla Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Comunità montana n. 5 del Nuorese-Gennargentu-Supramonte-Barbagia ed il Banco di Sardegna Spa – Periodo 01/01/2019-19/05/2019 e proroga periodo 20/05/2019-31/12/2019.
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Area Finanziaria |
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| 01/10/2019 |
603 |
Rimborso TARI anno 2019 – Comune di Orbassano (TO) – somme versate erroneamente al Comune di Orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 01/10/2019 |
602 |
Codice CIG: Z9626B9F68- Integrazione Impegno di Spesa per rinnovo affidamento Servizio Postale di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza per conto dell'Ente alla Ditta Soru Nicola – Agenzia “La Nuova Posta ORANI” - Orani – affiliata al Circuito denominato “La Nuova Posta – Uffici di Posta Privata” - Anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/10/2019 |
601 |
Liquidazione fattura n.14/19 della Ditta Pilia S.A.S. relativa al I° S.A.L. del lavori per la pulizia e manutenzione corsi d'acqua di competenza comunale con finanziamento RAS annualità 2017-2018-2019.
CUP:J71G18000210002 - CIG:77222992BB
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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| 01/10/2019 |
600 |
Codice CIG: Z5129FA42A - Impegno di spesa per acquisto e sostituzione batterie , destinate al Server e gruppo continuità della Biblioteca Comunale , tramite la Ditta Ollsys Computer S.r.l. - Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/10/2019 |
614 |
Lavori di somma urgenza da eseguirsi nell'edificio della Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - codice edificio Anagrafe - ARES – NU000321 – Piazza Italia” – Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento alla Ditta I.S.M. COSTRUZIONI di Secci Maurizio - Ussassai CIG: 7404451A41 - CUP: J74H17000790002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 03/10/2019 |
613 |
Gestione Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti del Comune di Orani per il periodo 2019 CIG 7657090E8C
Liquidazione Competenze Ditta F.lli Pireddu Snc per servizio periodo Settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 03/10/2019 |
612 |
Progetto per la realizzazione del completamento copertura e adeguamento alle norme dell'impianto sportivo ad utenza sovra comunale destinato a campo bocce - Liquidazione quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 03/10/2019 |
611 |
Liquidazione rimborso per servizio di cura e detenzione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Orani alla società “Il cane Fonnese”di Coccollone Cristoforo – MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z0A269CE30
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 04/10/2019 |
619 |
Organizzazione Eventi Rassegna “Primavera-Estate Oranese” 2019 - Liquidazione saldo contributo economico straordinario a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco - Orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/10/2019 |
618 |
Organizzazione Eventi Rassegna “Primavera-Estate Oranese” 2019 - Liquidazione saldo contributo economico straordinario integrativo a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco - Orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/10/2019 |
617 |
Codice CIG : ZBB2A06A5B - Impegno di spesa per acquisto arredi da destinare ai bambini in età prescolare , tramite la Ditta AxA- Arredi per Asili – Rivoli (TO), da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/10/2019 |
616 |
Codice CIG: Z322A04E41 - Impegno di spesa per acquisto N. 23 albi Kamishibai e supporto Butai, finalizzati ad incentivare la pratica della lettura fin dall’età prescolare, tramite la Ditta Edizioni Artebambini – Bazzano (BO) da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/10/2019 |
615 |
Liquidazione sostituzione scheda principale centrale telefonica in uso presso gli uffici comunali e riprogrammazione dei servizi .CIG Z08293076A
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/10/2019 |
621 |
Impegno Spesa per inserimento presso Residenza Sanitaria assistenziale “Smeralda – Padru (Ot) - Periodo: 28/09/2019 – 07/10/2019
CIG: ZD32A0CEF3
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/10/2019 |
620 |
Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum SpA, - Roma per fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card, da destinare ai veicoli comunali – Adesione Accordo Quadro Consip – Mese di settembre 2019. CIG: Z3528197B4.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
637 |
Lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale - Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
636 |
Intervento di disostruzione fognatura nera interna al cortile nell'immobile adibito a caserma dell’Arma dei Carabinieri di proprietà dell’Amministrazione Comunale - Liquidazione fattura n. 86 del 03.10.2019 alla Ditta S.I.D.E.C. SRLS - Località Istolo, snc - Orani (NU) - CIG: Z2D28E4CB4
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 08/10/2019 |
635 |
Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 28/25 del 05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018) – Liquidazione fattura n. 86 del 03.10.2019 alla Ditta Are Nicola per fornitura attrezzature e materiale di usura - Codice CIG: Z1228360F9
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
634 |
Impegno spesa rinnovo caselle posta elettronica certificata ufficio SUAPE. CIG: Z262A11CD7
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
633 |
Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 28/25 del 05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento servizio manutenzione attrezzature e fornitura materiale di ricambio alla Ditta Soddu Tonino Srl - Nuoro - CIG: ZD92A02ADE
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Area Amministrativa |
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| 08/10/2019 |
632 |
Codice CIG: Z0129DA363 – Determina a contrarre ai sensi art. 192 - D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per affidamento fornitura gratuita Libri testo per gli Alunni della Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” - Orani – Anno Scolastico 2019/2020 – Integrazione Impegno di Spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/10/2019 |
631 |
Erogazione contributo economico straordinario al Comitato per i Festeggiamenti in onore di San Daniele 2019 – Leva Oranese 2001/1991/1981- - Orani – 11 – 12 - 13 Ottobre 2019 - – Adozione Impegno di spesa.
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Allegato 1 |
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| 08/10/2019 |
630 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 1^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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Area Amministrativa |
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| 08/10/2019 |
629 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 1^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
628 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 2^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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| 08/10/2019 |
627 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 4^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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| 08/10/2019 |
626 |
CODICE CIG ZDE29C7B0B – Liquidazione fattura per fornitura toner per fotocopiatori Infotec MP3350B in dotazione agli uffici comunali e per telefax in dotazione all’ufficio segreteria - Ditta Olin Snc, Nuoro.
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| 08/10/2019 |
625 |
Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo 2° TRIMESTRE 2019 e rimborso all'Economo.
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Allegato 1 |
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| 08/10/2019 |
624 |
Affidamento realizzazione rete wi-fi nell’ambito dell’azione europea “WiFi4EU – Promozione della connettività internet nelle comunità locali” e individuazione dislocazione access point.
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Allegato 1 |
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| 08/10/2019 |
623 |
Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo 1° TRIMESTRE 2019 e rimborso all'Economo.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Allegato 1 |
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| 08/10/2019 |
622 |
Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo 3° TRIMESTRE 2019 e rimborso all'Economo.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Allegato 1 |
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| 11/10/2019 |
638 |
Progetto Esecutivo interventi di'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ME-DIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI A LED NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ORANI Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 e nomina Responsabile Unico del Procedimento. CIG 8061243C28 CUP J71C19000200001
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| 15/10/2019 |
666 |
Codice CIG: Z772A2D35F - Impegno di spesa per acquisto novita’ editoriali, richieste dagli utenti, tramite la Ditta Internet Book Shop Italia - Milano, da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
665 |
Codice CIG Z322A04E41: Liquidazione fattura alla Ditta Edizioni Artebambini Snc – Valsamoggia (BO), per fornitura Albi Kamishibai + supporto Butai, da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
664 |
Codice CIG Z5129FA42A : Liquidazione fattura alla Ditta Ollsys Computer S.r.l. – Nuoro per acquisto e sostituzione batterie ad uso del Server e gruppo continuità, da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
663 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 4^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
662 |
Azioni di integrazione Socio-sanitaria: Attivazione proroga inserimento in Struttura socio-riabilitativa e assunzione Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
661 |
Progetto Esecutivo interventi Manutenzione Straordinaria Piazzale Ex Officina Valchisone in Località Istolo.CIG ZDD2667252
- Approvazione Stato Finale e Certificato Di Regolare Esecuzione
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 15/10/2019 |
660 |
Liquidazione spesa per rinnovo contratto di assistenza per i software di gestione del protocollo informatico e atti amministrativi – Anno 2019 – a favore della Ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG Z65280C904
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/10/2019 |
659 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 1^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
658 |
Liquidazione spesa rinnovo contratto di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale – anno 2019 - a favore della Ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG Z8E280FF35
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/10/2019 |
657 |
Liquidazione spesa per acquisto licenza pacchetto elettronico per la gestione della conservazione a norma del registro di protocollo elettronico – Anno 2019 -Ditta MEM INFORMATICA S.R.L. Nuoro. CIG Z21280C856
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
656 |
Codice CIG: ZA321CE08D - Liquidazione fattura alla Ditta Eco 3R – di Barone Francesco – Nuoro – per Servizio di raccolta differenziata finalizzata al recupero di Cartucce Toner e nastri per Stampanti, Fax, Calcolatrici e Fotocopiatori in dotazione agli Uffici Comunali – Anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
655 |
Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 2^Annualità - Anno 2019.
Periodo: Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2019 |
654 |
Liquidazione fattura n.2/2019 all'Arch. Laura Bassu di Orani relativo alla progettazione dei lavori di 'restauro e riqualificazione degli spazi comuni della ex Caserma vecchia “Casa delle Associazioni”. - CIG: ZB327620CE
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2019 |
653 |
Codice CIG: Z9626B9F68 - Liquidazione fattura alla Ditta Soru Nicola – Agenzia “La Nuova Posta ORANI” - Orani – affiliata al Circuito denominato “La Nuova Posta – Uffici di Posta Privata” - per svolgimento Servizio Postale di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza per conto dell'Ente – Mese di Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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