| 31/12/2015 |
748 |
Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi L. 241/90 e art. 10 del D. Lgs. 163/2006. Determina a contrarre ai sensi art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 11 c. 2 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per affidamento riparazione e sostituzione pezzi inefficienti alla Macchina Fotocopiatrice Digitale Mod. Infotec MP 3350, in dotazione agli Uffici Comunali del Servizio Tecnico e del Servizio Ragioneria e Tributi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 125, c. 11, del D. Lgs. 163/2006. CIG: ZD217DF2F1.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 31/12/2015 |
747 |
Liquidazione rimborso spese viaggio al Dr. Francesco Pani - Commissario Straordinario del Comune di Orani - Anno 2015 - Mese di Dicembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
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| 31/12/2015 |
746 |
CIG Z1C17E0394 - Impegno spesa per acquisto toner per i fotocopiatori in uso nella Casa Comunale da effettuarsi tramite MEPA - Ditta Olin Snc. - Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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266 Kb
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| 31/12/2015 |
745 |
CIG ZDE1518E9F - Liquidazione fattura alla Ditta Ollsys Computer Srl. - Nuoro per assistenza tecnica software - Anno 2015 - 2° Semestre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/12/2015 |
744 |
Liquidazione fattura alla Società Dasein Srl. - Torino - per saldo attività svolta quale componente esterno dell'interno dell'O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione della Performance del Personale del Comune di Orani per il periodo: Luglio - Dicembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
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| 31/12/2015 |
743 |
Piani Personalizzati a sostegno di persone con handicap di particolare gravità - Art.1 - Comma 1 - Lett. C - L.n.162/98 - Annualità 2015 - Gestione 2016 - Modalità di gestione indiretta - Impegno spesa per proroga gestione di n.48 Piani Personalizzati - Modalità di gestione indiretta - Attribuzione incarico e assunzione relativo impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Milleforme arl. - Nuoro, per gestione proroga di n.1 Piano Personalizzato in modalità di gestione diretta - CIG Z0617DEC00 - Decorrenza: 01 Gennaio 2016 - 30 Giugno 2016.
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Responsabile di Servizio |
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| 31/12/2015 |
742 |
Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Orani - Anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
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Elenco. |
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| 31/12/2015 |
741 |
L.R. 03/12/2004 n.9 - Art.1 - Lett.f - Impegno spesa e liquidazione provvidenze a favore di persone affette da Neoplasia Maligna residenti ad Orani - Anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
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| 31/12/2015 |
740 |
L.R. 11/85 - L.R. 43/93 - L.R. 3/2009 - Impegno spesa e liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici residenti ad Orani - II° Semestre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2015 |
739 |
L.R.27/83 - L.R. 6/92 - L.R. 8/99 - Impegno spesa e liquidazione provvidenze a favore dei Talassemici, Emofilici ed Emolinfopatici maligni residenti ad Orani - Anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
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| 29/12/2015 |
738 |
CIG ZF1178E53C - Liquidazione fattura per acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti laser ed ink-iet da destinare agli Uffici Comunali - Ditta Icart Srl. - Macomer (NU).
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
737 |
CIG ZC317D01A0 - Impegno di spesa per acquisto cancelleria e consumabili da destinare agli Uffici Comunali da effettuarsi tramite MEPA - Ditta Icart Srl. - Macomer (NU).
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
736 |
CIG ZEF17CE44E - Impegno spesa per adesione alla banca dati tramite portale PAWEB di aggiornamento professionale, modulistica e manualistica on-line - Ditta Celnetwork Srl. - Pescara (PE).
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
735 |
CIG ZE617CC95EC - Impegno spesa per acquisto foto ufficiale del presidente della Repubblica e Fascia da Sindaco da effettuarsi tramite MEPA - Ditta Cento Forniture Snc. - Sant'Arsenio (SA).
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
734 |
Impegno spesa per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
733 |
Impegno spesa per rinnovo contratto di caricamento aggiornamenti dei software di gestione del protocollo informatico e atti amministrativi - Anno 2016 - CIG ZE717D21E1.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
732 |
Impegno spesa per rinnovo contratto di assistenza per i software di gestione del protocollo informatico e atti amministrativi - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
731 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi Art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e Art. 125 - Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della rilegatura dei fogli per i registri dello Stato Civile - Anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
730 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi Art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e Art. 125 - Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
729 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi Art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e Art. 125 - Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per rinnovo contratto di caricamento aggiornamenti dei software di gestione del protocollo informatico e atti amministrativi.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
728 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi Art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e Art. 125 - Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per rinnovo contratto di assistenza software di gestione del protocollo informatico e atti amministrativi.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/12/2015 |
727 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Impegno spesa analisi chimico - fisiche e microbiologiche Fonte 'Su Cantaru' - Orani - Ditta Ecosarda Srl. - Orani - CIG Z0917D733B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 29/12/2015 |
726 |
Nomina Responsabile del Procedimento - Impegno spesa bonifica discariche abusive presenza eternit - Ditta Ecoserdiana Servizi Ecologici - Cagliari - CIG Z3017D49C7.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 29/12/2015 |
725 |
Liquidazione fattura acquisto uniformi vigili urbani - Ditta GIESSE Forniture Srl. - Sassari - CIG Z75174D1EE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 29/12/2015 |
724 |
Impegno di spesa per l'acquisto 7350 litri di gasolio per riscaldamento, destinati agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune con la Ditta Testoni Srl. - Sassari - CIG ZEC17D3FA9.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/12/2015 |
723 |
L.R. N. 6/2012 - Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo - Deliberazione Giunta Regionale n. 49/23 del 26/11/2013 - Esercizio Finanziario 2013 - Approvazione graduatoria Operai da assumere.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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Graduatoria Personale Operaio |
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| 22/12/2015 |
722 |
L.R. N. 6/2012 - Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo - Selezione Lavoratori da impiegare nel progetto relativo all'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da risiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile - Deliberazione Giunta Regionale n. 49/23 del 26/11/2013 - Esercizio Finanziario 2013 - Nomina Commissione Esaminatrice.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 22/12/2015 |
721 |
L.R. N. 6 - Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo - Deliberazione Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012 - Esercizio Fiinanziario 2012 - liquidazione fattura elettronica n. 1 del 17/12/2015 al Consulente del Lavoro Raffaele Cicalò - Nuoro - per gesione contabile del Cantiere. Codice CIG: ZE50FD8BF7 - CUP: J73G120001260006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 22/12/2015 |
720 |
Assunzione Impegno economico in favore della Ditta GESAM - Sassari - relativo selezione multimateriale imballaggi Palstica - Latta e Alluminio - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 22/12/2015 |
719 |
Assunzione Impegno economico in favore della Società Tossilo SpA - Macomer - relativo smaltimento della frazione umida dei R.S.U. presso l'Impianto di Trattamento e Smaltimento di Macomer/Tossilo per l'Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 22/12/2015 |
718 |
Assunzione Impegno economico in favore della Società Tossilo SpA - Macomer - relativo smaltimento della frazione secca dei R.S.U. presso l'Impianto di Trattamento e Smaltimento di Macomer/Tossilo per l'Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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387 Kb
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| 22/12/2015 |
717 |
Nomina Responsabile del procedimento - Determinaq a contrarre ai sensi art. 192 del D.Lgs. 267/2000, art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per affidamento fornitura gasolio per riscaldamento, destinato agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune, ai sensi art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 22/12/2015 |
716 |
Liquidazione fattura alla autocarrozzeria Antonio Gallu - Nuoro - per fornitura e montaggio lunotto posteriore Autocarro Daily Iveco con targa CF551BL - CIG: ZA41781D0E.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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295 Kb
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| 22/12/2015 |
715 |
Rettifica Determinazione n. 700 del 18/12/2015 relativa Liquidazione per fornitura registri dello Stato Civile - Anno 2016 - alla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. - Cadriano di Granarolo Emilia - CIG: Z95170004D.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/12/2015 |
714 |
Rimborso TARES Anno 2013 - Comune di Mediglia Mi - Somme versate erroneamente al Comune di orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/12/2015 |
713 |
Rimborso TARI Anno 2015 - Comune di Oppido Lucano Pz - Somme versate erroneamente al Comune di orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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236 Kb
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| 22/12/2015 |
712 |
Rimborso TASI Anno 2015 - Comune di Orbassano To - Somme versate erroneamente al Comune di orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/12/2015 |
711 |
Rimborso IMU/TASI Anno 2015 - Comune di Budoni OT - Somme versate erroneamente al Comune di orani.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/12/2015 |
710 |
Programma Regionale azioni di contrasto alla povertà - Annualità 2013 - Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale di Tipo 'B' 'Baronia Verde' - Irgoli - per gestione Linea di Intervento 3 - Concessione di sussidi per svolgimento del Servizio Civico Comunale - Codice CIG: Z8417C1AE7.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
709 |
Codice CIG: ZD91781D9D – Liquidazione fattura alla Ditta Internet Book Shop - Milano - per fornitura novità editoriali da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
708 |
Codice CIG: Z310D21BFF – Liquidazione fattura alla Ditta Internet Book Shop - Milano - per fornitura novità editoriali da destinare alla Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
707 |
Codice CIG: Z0717ADCE0 – Liquidazione fattura alla Ditta OLIN S.n.c. Di Piras & Todde – Nuoro per riparazione e sostituzione pezzi inefficienti alla Macchina Fotocopiatrice Digitale Modello Infotec MP 5000 in dotazione agli Uffici Comunali di Segreteria – Servizi Sociali e Amministrazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/12/2015 |
706 |
Liquidazione fattura per inserimento in Comunità Integrata - Mese di Novembre 2015 - CIG: Z7A14289B9
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/12/2015 |
705 |
Liquidazione fattura alla Tossilo Spa. - Macomer per canone di smaltimento RR.SS.UU. - Frazione secco ed ingombranti e organico - Mese Novembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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310 Kb
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| 18/12/2015 |
704 |
Liquidazione fattura alla Ditta Gesam Srl. - Sassari, relativa alla selezione del multimateriale imballaggi Plastica-Latta e Alluminio - Mese Novembre 2015 - CIG Z4E13C6FBE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 18/12/2015 |
703 |
Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili destinati all'istruzione Palestra Comunale di proprietà dell'Amministrazione Comunale - Liquidazione fattura n.4413 del 15/12/2015 alla Ditta Brundu Edili Sas. - Nuoro - CIG ZC81799B56.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 18/12/2015 |
702 |
Liquidazione fattura alla Ditta S.E.C. - Studio Tecnico Consulenze Ambientali e Aziendali - Oristano - per espletamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss-mm- e ii., relativo al cantiere mobile di sfalcio cunette da eseguirsi con gli operai dell'Ente Foreste - Periodo: Dal 4 Maggio 2015 al 15 Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 18/12/2015 |
701 |
Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Orani - Affidamento provvisorio del Servizio alla Ditta Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni - Loculi per il periodo Gennaio - Marzo 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza |
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| 18/12/2015 |
700 |
Liquidazione per fornitura fogli dei Registri dello Stato Civile - Anno 2016 alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. - Cadriano di Granarolo Emilia - CIG Z95170004D.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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268 Kb
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| 18/12/2015 |
699 |
CIG Z2A17AE459 - Impegno di spesa per adesione alla banca dati Formula EDK di modulistica on-line aggiornata alle ultime novità legislative tramite OdA su MEPA - MyO Srl. - Poggio Torriana RN.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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291 Kb
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